STRONG ZI :: Sistem Monitoring Elektronik Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30

[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dan AMPUH]

:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::

Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!

STANDAR CHECKLIST TAPM BADILUM
DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KLAS IB

NO	AREA	NAMA CHECKLIST PENILAIAN	KELENGKAPAN NILAI A	KRITERIA	BOBOT	FILE DI STRONGZI	GOOGLE DRIVE
1	KETUA	Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis APM	1. SK Selalu Update 2. Sudah disosialisasikan 3. Struktur sudah bekerja dengan baik dibuktikan dengan dokumen rapat) 4. Sudah di monitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)	LEADERSHIP	5.2	14 file	14 file
2	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016	1. Point a s.d g sudah dipenuhi keseluruhan, sudah tepat 2. Sudah disosialisasikan 3. Sudah dimonitoring serta dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung) 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	7 file	7 file
3	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016	1. Dokumen Lengkap dan sesuai 2. Penyusunannya melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal B	LEADERSHIP	7.8	19 file	19 file
4	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016	IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business) dan telah di review Dibuktikan dengan data dukung berupa : - Dokumen IKU - Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)	STRATEGIC PLANNING	6.5	11 file	11 file
5	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	1. RENSTRA telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil. (dibuktikan dengan data dukung)	STRATEGIC PLANNING	6.5	1 file	1 file
6	KETUA	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja	1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja. (dibuktikan dengan data dukung)	STRATEGIC PLANNING	6.5	64 file	64 file
7	KETUA	1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh unsur pimpinan 2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan analisis atas capaian kinerja 3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu 4. LKjIP telah disosialisasikan di satker masing-masing	PERFORMANCE RESULT	1.7	25 file	25 file
8	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik 4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti.	LEADERSHIP	5.2	3 file	3 file
9	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	1. Sudah disosialisasikan 2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print 3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan format Perma No. 7 tahun 2016 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti persemester	LEADERSHIP	5.2	5 file	5 file
10	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat 3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian peringatan, sanksi atau penghargaan	LEADERSHIP	5.2	5 file	5 file
11	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat) 2. Sudah memfasilitasi sarana pengaduan. Pengaduan dapat disampaikan melalui: a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung; b. layanan pesan singkat/SMS; c. surat elektronik (e-mail); d. faksimile; e. telepon; f. meja Pengaduan; g. surat; dan/atau h. kotak Pengaduan. 3. Sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk pemberian sanksi atau penghargaan	LEADERSHIP	5.2	8 file	8 file
12	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik	LEADERSHIP	7.8	17 file	17 file
13	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan Hakim Bidang 2. WKPN sudah membuat rencana dan jadwal pengawasan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan bidang dan kinerja Hakim Pengawas Bidang 4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)	LEADERSHIP	7.8	5 file	5 file
14	KETUA	Pengawasan Eksekusi	1. Terdapat undangan pembentukan tim kerja 2. Diadakan rapat pembentukan tim kerja 3. Terdapat BA 4. Terdapat SK tim kerja WBK/WBBM 5. Daftar Riwayat Hidup Anggota Tim Kerja 6. Notulen Rapat	LEADERSHIP	7.8	9 file	9 file
15	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	1. Struktur ZI sudah dibentuk 2. Masing masing area sudah membuat rencana kegiatan dan jadwal 3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri LKE ZI lengkap dengan data dukung 4. Seluruhnya terdokumentasi	LEADERSHIP	7.8	9 file	9 file
16	KETUA	Penerapan Restorative Justice	1. Monitoring dilakukan Secara Berkala setiap sebulan sekali 2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing masing Renaksi yang telah dilaksanakan 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 4. Terdokumentasi	LEADERSHIP	5.2	4 file	4 file
17	KETUA	Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019	1. Tim kerja 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM 4. Program kerja untuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja 5. SK Penetapan Role Model diantara empat pilar 6. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	3 file	3 file
18	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan Evaluasi setiap tahun 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. E-office dan ada inovasi 4. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monitor biaya - biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan) 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	6 file	6 file
19	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	1. Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Pola mutasi internal 4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi - Penetapan kinerja individu - SIKEP - Aturan disiplin 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	1 file	1 file
20	KETUA	Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP 4. Terdokumentasi dengan baik 5. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	26 file	26 file
21	KETUA	Tata tertib persidangan	1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev (data dukung) 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Penerapan SPIP (MR) 4. Sarana pengaduan masyarakat 5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim penanganan pengaduan dan sudah bekerja dengan baik (dibuktikan dengan data dukung) 6. Pelaksanaan benturan kepentingan 7. Monev sudah dilaksanakan 8. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	8 file	8 file
22	KETUA	Persidangan Elektronik	1. Standar pelayanan publik 2. Dokumen rencana aksi/kegiatan pembangunan ZI 3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas PTSP) dan inovasi pelayanan 4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM) dan sudah dimonev 5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/ dipublikasikan 6. Kondisi Before dan After terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	2 file	2 file
23	KETUA	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	1. Standar pelayanan yang memuat unsur - unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya,produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan 2. Sudah disosialisasikan 3. Sudah dilaksanakan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.	CUSTOMER FOCUS	6	7 file	7 file
24	KETUA	Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif	1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian 2. Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak Kandidat Agen Perubahan 3. SK Penetapan Agen Perubahan 4. ada berita acara penilaian 5. Diperbaharui minimal setiap 6 bulan	LEADERSHIP	5.2	2 file	2 file
25	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan )	1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian 2. SK Penetapan Role Model : a. KPN ditetapkan sebagai Role Model diantara Pimpnan b. Penetapan SK Role Model diluar empat pilar 3. Ada berita acara penilaian 4. Ditetapkan minimal 6 bulan	LEADERSHIP	5.2	6 file	6 file
26	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO. 131/1/SEK/KU.01/6/2016 2. Sudah diperbarui setiap tahun 3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	1	5 file	5 file
27	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti 5. Terdokumentasi dengan baik	STRATEGIC PLANNING	3.5	2 file	2 file
28	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	1. Sudah ada SK Tim 2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi 3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang pengendalian gratifikasi 4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti 5. Terdokumentasi dengan baik	PERFORMANCE RESULT	0.6	1 file	1 file
29	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan ( Reform )	1. Sudah dilaksanakan dengan benar 2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap tahun/ setiap ada promosi dan mutasi 3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural sudah melaporkan (100%) per maret setiap tahunnya 4. Tanda terima dari KPK sudah di upload seluruhnya ke aplikasi SIKEP	LEADERSHIP	5.2	1 file	1 file
30	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )	Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu : - 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi atau; - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
31	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )	1. KPN mengadakan rapat rutin bulanan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Masing-masing Hakim Pengawas Bidang menyampaikan hasil pengawasannya (data dukung) 3. Hasil monitoring, evaluasi di tindak lanjut dan ditentukan batas waktu perbaikan dari seluruh temuan 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	1 file	1 file
32	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )	1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Panmud masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan) 3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	20 file	20 file
33	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )	1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag masing-masing) didampingi Hakim Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat 2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi temuan) 3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh temuan 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	1 file	1 file
34	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan )	KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP	LEADERSHIP	5.2	18 file	18 file
35	KOORDINATOR AREA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Reform )	1. Pelaporan dilakukan tepat waktu seluruhnya sesuai dengan ketentuan 2. Kepatuhan pelaporan dengan menggunakan aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Pelaksanaan monitoring oleh Pimpinan 4. Evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan pelaporan	LEADERSHIP	7.8	1 file	1 file
36	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)	1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah di evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)	CUSTOMER FOCUS	6	20 file	20 file
37	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	0.6	5 file	5 file
38	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	0.6	17 file	17 file
39	KOORDINATOR AREA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	0.6	4 file	4 file
40	KOORDINATOR AREA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	0.6	17 file	17 file
41	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	0.6	1 file	1 file
42	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh umum 2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak 3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan 4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka	STRATEGIC PLANNING	6.5	3 file	3 file
43	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya menggunakan SIPP 2. Penetapan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP 3. Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam 4. Diinput menggunakan User masing-masing	LEADERSHIP	5.2	3 file	3 file
44	KETUA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)	Pelaksanaan delegasi : 1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP 2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib 3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan surat permintaan Delegasi 4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan 5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	25 file	25 file
45	KOORDINATOR AREA	Pelayanan Prima	Pelaksanaan delegasi : 1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib 2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 7 Hari kerja 3. Dokumen diupload pada hari yang sama dengan pelaksanaan relas 4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik 5. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan 6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 7. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik	CUSTOMER FOCUS	6	8 file	8 file
46	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap : 1. Penyampaian salinan putusan PN 14 hari setelah putusan dibacakan 2. Penyampaian putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP 3. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan 4. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 5. Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik	CUSTOMER FOCUS	4	4 file	4 file
47	KOORDINATOR AREA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	1. Sudah melaksanakan monitoring 2. Sudah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi putusan BHT 3. Sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi kepada KPT setiap 6 bulan. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
48	KOORDINATOR AREA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)	1. Melaksanakan Bimbingan teknis setiap bulan untuk pegawai teknis dan non teknis 2. Membuat program dan jadwal pelaksanaan bimtek 3. Melakukan monev 4. Terdokumentasi dengan baik	RESOURCES MANAGEMENT	6	1 file	1 file
49	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada KPN 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	2 file	2 file
50	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	2 file	2 file
51	KETUA	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	1. Sudah dilakukan secara tertib setiap persemester 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	2 file	2 file
52	WAKIL KETUA	Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)	1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib dan berkala 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Sudah dilakukan Monev 4. Sudah ditindaklanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2	2 file	2 file
53	WAKIL KETUA	Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA	1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi 3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	13 file	13 file
54	WAKIL KETUA	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 2. SK sudah diperbaharui setiap tahun 3. Sudah di Monev 4. Sudah Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	7 file	7 file
55	WAKIL KETUA	Tugas Wakil Ketua Sebagai MR	1. Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual 2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung 3. Sudah di Monev oleh atasan langsung 4. Terdokumentasi dengan baik	RESOURCES MANAGEMENT	6	9 file	9 file
56	WAKIL KETUA / MR	Assesmen internal	1. Sudah dilakukan setiap Bulan 2. Terdokumentasi dengan baik	RESOURCES MANAGEMENT	6	8 file	8 file
57	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala berdasarkan laporan lembar kerja harian dan penilaian prestasi kerja PNS 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2	4 file	4 file
58	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti	CUSTOMER FOCUS	6	6 file	6 file
59	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	1. Penataan meja PTSP sudah sesuai 2. Meja PTSP sudah dilengkapi checklist untuk setiap layanan 3. Petugas sudah mengikuti pelatihan 4. Petugas memahami TUSI dan SOP 5. Sudah ada meja e-court dan petugas meja e court yang di SK kan 6. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam istirahat 7. Sudah menggunakan monitor elektronik 8. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu elektronik 9. Sudah ada nomor antrian pengunjung 10. Informasi layanan/standar layanan pengadilan sudah diinformasikan melalui monitor/Banner pada PTSP	CUSTOMER FOCUS	6	6 file	6 file
60	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi putusan	1. Telah ditunjuk petugas supervisi kegiatan harian PTSP 2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan bimbingan secara berkala (data dukung) 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik	CUSTOMER FOCUS	6	4 file	4 file
61	HAKIM	Pengawasan Bidang	1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap petugas 2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala setiap bulan 3. Sudah disiapkan sarana untuk survei kepuasan Masyarakat dan survei Persepsi Korupsi 4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti	CUSTOMER FOCUS	6	3 file	3 file
62	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	1. Temuan sudah dimonitoring. 2. Temuan sudah dievaluasi 3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 4. Sudah terdokumentasi dengan baik	PERFORMANCE RESULT	3.4	2 file	2 file
63	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (data dukung) 2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi 3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung) 4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan intern pemerintah	STRATEGIC PLANNING	6.5	2 file	2 file
64	HAKIM	Court Calender	1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko 2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan isu internal dan eksternal 3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi penanganan resiko (identifikasi resiko) 4. Melakukan analisa dan level resiko 5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.	STRATEGIC PLANNING	9	6 file	6 file
65	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi setiap perubahan intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2. Tim SPIP/ Manejemen resiko memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP setiap tahunnya	STRATEGIC PLANNING	6.5	12 file	12 file
66	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	1. Melakukan sosialisasi SPPT TI 2. Melakukan Monitoring 3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti 4. Sudah terdokumentasi	CUSTOMER FOCUS	4	9 file	9 file
67	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	Kelengkapan SPPA 1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi, 2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis) 3. Ruang sidang anak, 4. Ruang BaPas/PekSos, 5. Ruang Diversi/Mediasi, 6. Ruang Kaukus, 7. Sarana Teleconfrence.	PROCESS MANAGEMENT	2	29 file	29 file
68	PANITERA	Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)	Jika terpenuhi unsur-unsur: 1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas piket sidang 2. Petugas piket sidang memahami tugasnya 3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan untuk pengunjung di setiap ruang sidang 4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar dari ruang sidang melalui pintu tersendiri 5. Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap tata tertib dan pengamanan persidangan pada setiap rapat bulanan (data dukung notulen rapat dan dokumen lainnya)	PROCESS MANAGEMENT	2	19 file	19 file
69	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal assesmen (data dukung notulen rapat dan dokumen RTM) 2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik (melakukan monitoring terhadap dokumen secara berkala) 3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses APM (data dukung) 4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM tentang kinerja tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data dukung)	LEADERSHIP	5.2	2 file	2 file
70	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan APM 2. Melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dokumen yang beredar 3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM 4. Memastikan kecukupan dokumentasi (formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilum) 5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik 6. Membuat laporan kepada QMR tentang kegiatan dokumentasi tim APM	DOCUMENT SYSTEM	3	2 file	2 file
71	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas 1. Dokumen tertata dengan baik 2. List daftar master dokumen 3. Bukti Distribusi dokumen 4. Penomoran dokumen 5. Penggunaan stamp terkendali, tidak terkendali dan kadaluarsa	DOCUMENT SYSTEM	3	3 file	3 file
72	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	1. Sudah ada SK 2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1 tahun 3.Sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Assesmen Internal 4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap Assesmen Internal (yang memuat waktu pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama Assesor yang melaksanakan Assesmen) 5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen internal 6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara silang 7.Tindak lanjut hasil temuan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOP 8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi (dibuktikan dengan data dukung) 9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu diakhiri dengan RTM 10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil assesmen internal kepada Document Control untuk dilakukan pengarsipan	PROCESS MANAGEMENT	2.4	6 file	6 file
73	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	1. Minutasi Tepat Waktu 2. Minutasi Sesuai dengan SOP 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)	LEADERSHIP	7.8	2 file	2 file
74	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya 2. Berita Acara sudah ditandatangani 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)	LEADERSHIP	7.8	2 file	2 file
75	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	1. Penetapan hari sidang pertama sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 2. Penetapan penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 3. Perpanjangan Penahanan sudah dilaksanakan dengan menggunakan SIPP 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
76	PANMUD PIDANA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas dan Pengamat 2. Sudah ada jadwal pengawasan 3. Ada bukti laporan pengawasan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti	CUSTOMER FOCUS	4	2 file	2 file
77	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	1. Selalu dilaksanakan dengan penetapan 2. Sudah dimonitoring 3. Sudah dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)	CUSTOMER FOCUS	6	2 file	2 file
78	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	1. Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak 2. Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal 3. Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/Terdakwa 4. Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama. 5. Court Calender yang sudah ditandatangani sudah diupload di SIPP	CUSTOMER FOCUS	6	2 file	2 file
79	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	1. Ada tim survey 2. Ada Jadwal Survey (minimal 4 kali setahun) 3. Kuesioner sesuai dengan tabel penilaian 4. Ada kolom saran dan kritik pada lembar kuesioner 5. Ada analisa dan laporan Hasil Survey 6. Sudah di monitoring dan 3 unsur terendah sudah dievaluasi. 7. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 8. hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)	PERFORMANCE RESULT	3.4	1 file	1 file
80	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	1. Ada tim survey 2. Ada Jadwal Survey (minimal 4 kali setahun) 3. Kuesioner sesuai dengan tabel penilaian 4. Ada kolom saran dan kritik pada lembar kuesioner 5. Ada analisa dan laporan Hasil Survey 6. Sudah di monitoring dan 3 unsur terendah sudah dievaluasi. 7. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti. 8. hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)	PERFORMANCE RESULT	3.4	1 file	1 file
81	PANMUD PIDANA	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan	1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu 2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang 3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan 4. Format sudah seragam 5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim pengawas bidang 6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan sudah ditindak lanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
82	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu	DOCUMENT SYSTEM	1	5 file	5 file
83	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	4 file	4 file
84	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PROCESS MANAGEMENT	2.4	8 file	8 file
85	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	- Seluruh berkas BHT sudah diinput kedalam SIPP	PROCESS MANAGEMENT	2.4	3 file	3 file
86	PANMUD PERDATA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 2.Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Telah dimonitoring 4. Telah di evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.6	6 file	6 file
87	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.7	5 file	5 file
88	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
89	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	5 file	5 file
90	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	1.7	5 file	5 file
91	PANMUD PERDATA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	1.7	5 file	5 file
92	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP 2. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP 3. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 5 menit 4. Ada jadwal perawatan arsip 5. Ruang arsip dilengkapi komputer	DOCUMENT SYSTEM	3	4 file	4 file
93	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)	1. Peminjaman diketahui oleh Ketua Pengadilan 2. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman 3. Pengaturan persyaratan peminjaman berkas oleh internal 4. Pengaturan persyaratan peminjaman berkas oleh external 5. Peminjaman berkas tercatat dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2	5 file	5 file
94	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)	1. Melakukan pelaporan setiap bulan kepada Ditjen Badilum terdiri dari Laporan Jumlah, Jenis konsultasi, waktu layanan dan jenis kelamin yang dibantu melalui POSBAKUM 2. Pelaporan sudah menggunakan aplikasi 3. Panmud Hukum melakukan monitoring secara berkala terhadap Posbakum 4. Panmud Hukum melakukan evaluasi terhadap kinerja Posbakum setiap tahun	LEADERSHIP	5.2	5 file	5 file
95	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan dengan Lembaga Layanan Bantuan Hukum dan diperbarui setiap tahun 2. Absensi Petugas POSBAKUM 3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM 4. Buku tamu 5. Daftar pengacara yang dapat dihubungi untuk perkara prodeo 6. Ada informasi layanan tanpa dipungut biaya yang terpublikasi 7. Tidak boleh ada identitas OBH pada ruang Posbakum (Spanduk, Banner, Logo) 8. Kops Surat OBH tidak menggunakan alamat pengadilan	CUSTOMER FOCUS	4	1 file	1 file
96	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu 2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang 3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan 4. Format sudah seragam 5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim pengawas bidang 6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan sudah ditindak lanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
97	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu	DOCUMENT SYSTEM	1	2 file	2 file
98	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	6 file	6 file
99	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
100	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	Seluruh data perkara dan jurnal keuangan terisi lengkap dan tepat waktu	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
101	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi	DOCUMENT SYSTEM	3	3 file	3 file
102	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP	DOCUMENT SYSTEM	4	15 file	15 file
103	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	1. Selalu dilaksanakan tepat waktu 3 hari setelah BHT 2. Sudah menggunakan Berita Acara 3. Sudah diarsipkan 4. Sudah diinput dalam SIPP	PROCESS MANAGEMENT	2.4	13 file	13 file
104	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021	1. Penginputan data sudah dilakukan secara tertib setiap bulan 2. Pelaporan dilakukan maksimal tanggal 5 setiap bulannya 3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan 4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan	PROCESS MANAGEMENT	2.4	15 file	15 file
105	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	1. Perhitungan panjar sudah dilakukan secara otomatis 2. SKUM sudah diberi Nomor (bukan nomor perkara) 3. Pembayaran melalui Bank / multi chanel 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	11 file	11 file
106	PANMUD HUKUM	Posbakum	- Sudah menggunakan sistem barcode - Sudah menggunakan Direktori Putusan	PROCESS MANAGEMENT	2	4 file	4 file
107	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima Pengadilan Tinggi 3. Terinput dalam SIPP 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	6 file	6 file
108	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	1. Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung 2. Berkas Lengkap	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
109	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjuan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) 3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP dilakukan 1x24 jam 4. Ceklis kelengkapan berkas PK	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
110	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	- Penundaan sidang sudah diinput secara lengkap kedalam SIPP - Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam	PROCESS MANAGEMENT	2.4	2 file	2 file
111	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung	PROCESS MANAGEMENT	2.4	5 file	5 file
112	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
113	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	5 file	5 file
114	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	2 file	2 file
115	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	1.7	26 file	26 file
116	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
117	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	1. Selalu dilakukan melalui SIPP 2. Bukti biaya pengiriman slalu dikirimkan bersamaan dengan permintaan 3. Data permintaan delegasi diisi lengkap dan tertib 4. Kelengkapan dokumen slalu diupload dan dikirimkan melalui SIPP	CUSTOMER FOCUS	4	4 file	4 file
118	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	1. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas maksimal dua hari sejak surat tugas diterima 2. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan kepada koordinator delegasi 3. Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan pencairan anggaran kepada Kasir setelah ada Surat Tugas 4. Jurusita/Jurusita Pengganti slalu memberikan bukti pemanggilan/pemberitahuan kepada Kasir sebagai pertanggungjawaban	CUSTOMER FOCUS	4	4 file	4 file
119	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	1. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemindaian/scanning relaas pemanggilan/pemberitahuan 2. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti mengupload ke aplikasi SIPP pada hari yang sama dengan penyerahan Relaas dari Jurusita/Jurusita Pengganti 3. Asli Relaas pemanggilan/pemberitahuan dikirimkan paling lama satu hari sejak koordinator menerima relaas dari Jurusita/ Jurusita Pengganti 4. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pembaharuan data/ informasi pada aplikasi SIPP	PROCESS MANAGEMENT	2	4 file	4 file
120	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	- Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pembaharuan data / informasi pada aplikasi SIPP (selalu menginput data sesuai proses)	PROCESS MANAGEMENT	2.4	4 file	4 file
121	SEKRETARIS	Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020	1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu 2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang 3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan 4. Format sudah seragam 5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim pengawas bidang 6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan sudah ditindak lanjuti	PROCESS MANAGEMENT	2.4	23 file	23 file
122	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu	DOCUMENT SYSTEM	1	8 file	8 file
123	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	2 file	2 file
124	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)	1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PROCESS MANAGEMENT	2.4	4 file	4 file
125	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan	Seluruh data perkara terisi lengkap dan tepat waktu	PROCESS MANAGEMENT	2.4	5 file	5 file
126	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi	DOCUMENT SYSTEM	3	2 file	2 file
127	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP	DOCUMENT SYSTEM	4	2 file	2 file
128	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)	1. Selalu dilaksanakan 2. Dilaksanakan tepat waktu 3. Sudah menggunakan Berita Acara 4. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP	PROCESS MANAGEMENT	2.4	6 file	6 file
129	SEKRETARIS	Tim Pengelola Website	1. Sudah ada checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara 2. Format checklist sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 3. Cheklist Sudah diisi 4. Cheklist sudah ditandatangani	PROCESS MANAGEMENT	2	8 file	8 file
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	- Sudah menggunakan sistem barcode - Sudah menggunakan Direktori Putusan	PROCESS MANAGEMENT	2	7 file	7 file
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima Pengadilan Tinggi (236 KUHAP) 3. Terinput dalam SIPP 4. Terdokumentasi dengan baik	PROCESS MANAGEMENT	2.4	12 file	12 file
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	1. Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Untuk laporan kasasi, penahanan maksimum 3 hari sejak adanya permohonan kasasi, harus sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung 3. Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan) paling lambat 3 hari setelah memori kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung 4. Berkas perkara permohonan kasasi (tidak ditahan ) paling lambat 30 hari setelah memori kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung 5. Ceklis kelengkapan berkas kasasi 6. Penginputan kedalam aplikasi SIPP dilakukan 1x24 jam	PROCESS MANAGEMENT	2.4	15 file	15 file
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung sudah lengkap sesuai dengan ketentuan Buku II 2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas peninjuan kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30 hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan PK (PERDATA) 3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP dilakukan 1x24 jam 4. Ceklis kelengkapan berkas PK	PROCESS MANAGEMENT	2.4	3 file	3 file
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	- Penundaan sidang sudah diinput secara lengkap kedalam SIPP - Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam	PROCESS MANAGEMENT	2.4	4 file	4 file
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung	PROCESS MANAGEMENT	2.4	8 file	8 file
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat 2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks) 3. Format Checklist sudah tepat 4. Format Court Calender sudah tepat 5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi	DOCUMENT SYSTEM	4	12 file	12 file
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	1.7	9 file	9 file
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	1. Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya 2. Sudah diparaf tiap lembarnya dan BA sudah ditandatangani 3. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung) 4. Berita Acara sudah diupload kedalam aplikasi SIPP	PROCESS MANAGEMENT	2.4	5 file	5 file
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	- Penundaan sidang sudah diinput secara lengkap kedalam SIPP - Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam	PROCESS MANAGEMENT	2.4	5 file	5 file
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	- Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 berkas)	CUSTOMER FOCUS	6	5 file	5 file
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	1. Berita Acara sidang selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan 2. Putusan sudah selesai maksimal 1 hari sesudah pengucapan putusan dan diunggah ke SIPP pada hari yang sama 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)	CUSTOMER FOCUS	6	11 file	11 file
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	1. Putusan sudah sesuai dengan Tempalte 2. Berita Acara sudah sesuai dengan Template 3. Penetapan -penetapan sudah sesuai dengan Template 4. Court Calender sudah sesuai dengan Template	DOCUMENT SYSTEM	4	11 file	11 file
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.7	11 file	11 file
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	2 file	2 file
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	4 file	4 file
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	1.7	2 file	2 file
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	1.7	8 file	8 file
152	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	2 file	2 file
153	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya	1. SOP telah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PROCESS MANAGEMENT	1	2 file	2 file
154	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	1. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan 2. Sudah memakai tanda pengenal 3. Rapi dan Sopan 4. Disiplin Bekerja pada jam kerja	RESOURCES MANAGEMENT	6	4 file	4 file
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	1. Absensi manual dan finger print sesuai 2. pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. sudah dimonitoring dan dievaluasi	RESOURCES MANAGEMENT	6	1 file	1 file
156	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	1. Sudah selalu dilaksanakan 2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA 3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan 4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan rapi	RESOURCES MANAGEMENT	6	10 file	10 file
157	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	1. Sudah ada dan sudah tepat 2. sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai 3. terencananya kebutuhan pegawai 4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui	STRATEGIC PLANNING	6.5	6 file	6 file
158	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	1. Sudah ada SK tim Baperjakat 2. Sudah dilaksanakan 3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali) 4. Penempatan pegawai sudah sesuai kompetensi	STRATEGIC PLANNING	6.5	7 file	7 file
159	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	1. Training Need Analysis 2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan 4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya 5. unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 6. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	RESOURCES MANAGEMENT	6	7 file	7 file
160	UMUM DAN KEUANGAN	SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas	1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi 2. Data kepegawaian diperbarui 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	DOCUMENT SYSTEM	3	2 file	2 file
161	UMUM DAN KEUANGAN	SK Kendaraan Dinas	1. Data Lengkap (100%) 2. Data akurat 3. Data terbaharui 4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh pegawai teknis/ non teknis sudah di upload (100%) 5. Data untuk tanda tangan elektronik lengkap (No HP, NIK, Email domain MA, uploud e_doc KTP dengan format jpg atau jpeg dan berwarna)	RESOURCES MANAGEMENT	8	3 file	3 file
162	UMUM DAN KEUANGAN	SK Perangkat IT	1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke Kanreg setempat 4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)	RESOURCES MANAGEMENT	6	2 file	2 file
163	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu	DOCUMENT SYSTEM	1	9 file	9 file
164	UMUM DAN KEUANGAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi (data dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara 3. Terdokumentasi dengan baik 4. Terakomodir dalam sistem promosi 5. Terakomodir dalam sistem mutasi internal	RESOURCES MANAGEMENT	6	7 file	7 file
165	UMUM DAN KEUANGAN	Genset	1. sasaran kerja pegawai telah dibuat 2. pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi 3. penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan 4. sudah diarsipkan dan tertata	RESOURCES MANAGEMENT	6	7 file	7 file
166	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara	- Sudah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016. - Sudah terdokumentasi dengan baik	RESOURCES MANAGEMENT	3	6 file	6 file
167	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir	1. Sudah sesuai 2. sudah terdokumentasi 3. sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	5 file	5 file
168	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur masuk gedung pengadilan	1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK 2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen 3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi satu kesatuan dengan undangan, foto dan daftar hadir. 4. Sudah terdokumentasi dengan baik	DOCUMENT SYSTEM	3	3 file	3 file
169	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	1. Proses Perekrutan dilaksanakan secara terbuka 2. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA dan dituangkan dalam BA 3. SK terdokumentasi dengan baik 4. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun 5. Pembiayaan oleh DIPA 6. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA	RESOURCES MANAGEMENT	3	3 file	3 file
170	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi MA/ aplikasi satker dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung	RESOURCES MANAGEMENT	6	3 file	3 file
171	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	1. Penataan barang / alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai 2. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PERFORMANCE RESULT	1.7	1 file	1 file
172	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	1. Penyimpanan barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 2. Sudah diberi label 3. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan 4. Sudah dilakukan monev 5. Sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
173	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	1. Membersihkan tempat kerja/ lingkungan kerja 2. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah ditindaklanjuti	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
174	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03	Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala 4. Pola tindak lanjut	PERFORMANCE RESULT	1.7	3 file	3 file
175	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	1. Implementasi Ringkas sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 3. Implementasi Resik sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 4. Implementasi Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan data dukung pelaksanaan Monev oleh pimpinan	PERFORMANCE RESULT	1.7	7 file	7 file
176	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan	1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah menggunakan aplikasi 4. Sudah didistribusikan tepat waktu	DOCUMENT SYSTEM	1	7 file	7 file
177	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi	DOCUMENT SYSTEM	1	2 file	2 file
178	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	1. SOP telah dibuat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dilakukan evaluasi	PROCESS MANAGEMENT	2.4	10 file	10 file
179	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	1. Sudah ada SK 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilaporkan 4. Diupdate 5. tersedia data dukung	DOCUMENT SYSTEM	3	8 file	8 file
180	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	1. Sudah ada SK Tim Penilai Kondisi BMN yang diperbaharui setiap tahun 2. Laporan dari Tim Penilai kepada KPB setahun sekali 3. KPB membuat SK Penghentian pemakaian 4. Register Transaksi Harian (RTH) Penghentian Penggunaan BMN 5. Usulan Penghapusan BMN	CUSTOMER FOCUS	4	5 file	5 file
181	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	1. Sudah mengisi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) 2. Laporan Wasdal BMN sudah ditandatangani oleh KPB setiap tahun 3. Laporan sudah dikirim ke KPKNL setempat (sudah ada tanda terima) 4. Terdokumentasi dengan baik	DOCUMENT SYSTEM	3	1 file	1 file
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang diinput pada SIMAK BMN saat pembelian 2. Kesesuaian Spesifikasi Barang yang diinput 3. Pengarsipan Dokumen Pembelian aset tetap sudah tersusun dengan rapi 4. Sudah di monitoring dan evaluasi	CUSTOMER FOCUS	4	2 file	2 file
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang diinput pada aplikasi persediaan saat pembelian 2. Dokumen permintaan barang persediaan dari masing - masing bagian terdokumentasi dengan baik 3. Dokumen serah terima barang sudah di tandatangani oleh masing - masing pihak 4. Terdapat kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan 5. Laporan berita acara opname fisik barang persediaan telah dilakukan per semester	CUSTOMER FOCUS	4	0 file	0 file
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	1. Penunjukan kendaraan dinas sudah sesuai PMK 76/PMK.06/2015 2. Penggunaan anggaran kendaraan dinas tidak melebihi standar biaya masukan 3. Kartu kendali penggunaan kendaraan dinas telah dibuat 4. Pembayaran pajak STNK telah dibayar dengan tertib	DOCUMENT SYSTEM	3	2 file	2 file
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	1. Perhitungan sewa rumah dinas telah sesuai dengan keputusan menteri KIMPRASWIL Nomor 373/UPTS/M/2001 2. Pembayaran PBB rumah dinas telah dibayar dengan tertib 3. Terdokumentasi dengan baik 4. Terdapat monitoring dan evaluasi. terhadap Hakim yang mendapat fasilitas rumah dinas dan tunjangan sewa rumah dinas. 5. Nilai HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara) per wilayah telah diupdate secara periodik dalam menghitung tarif sewa.	DOCUMENT SYSTEM	3	5 file	5 file
186	UMUM DAN KEUANGAN	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1. Sudah ditetapkan oleh SK 2. Nama di SK sudah sesuai penunjukan 3. Penunjukan SK sudah sesuai ketentuan 4. Terdokumentasi dengan baik	DOCUMENT SYSTEM	3	5 file	5 file
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pencatatan surat masuk/keluar	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Diupdate 4. Tersedia data dukung	DOCUMENT SYSTEM	1	3 file	3 file
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	1. Sudah dilaksanakan 2. Sudah dilaporkan pada pimpinan 3. Selalu diperbarui 4. Tersedia data dukung	DOCUMENT SYSTEM	3	7 file	7 file
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi pengadilan)	CUSTOMER FOCUS	2.8	7 file	7 file
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.	- Tertata dengan baik - Ada petugas parkir - Sudah dipisahkan antara karyawan dengan pengunjung	CUSTOMER FOCUS	2.8	4 file	4 file
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAKL	Sudah ada, tepat dan sudah disosialisasikan	CUSTOMER FOCUS	4	11 file	11 file
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	1. Tim penanganan bencana sudah dibentuk 2. Simulasi sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring 4. Sudah dievaluasi (dibuktikan dengan data dukung)	STRATEGIC PLANNING	6.5	18 file	18 file
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014	1. sudah satu pintu 2. diawasi oleh CCTV 3. dijaga oleh Petugas Keamanan 4. dilengkapi metal detector	CUSTOMER FOCUS	4	7 file	7 file
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	1. Tersedia jalur bagi difabel 2. Tersedia kursi roda 3. Tersedia toilet khusus difabel 4. Tersedia pembimbing bagi difabel	CUSTOMER FOCUS	2.8	8 file	8 file
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (SK Dirjen Badilum No.1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum)	Tersedia seluruhnya	CUSTOMER FOCUS	2.8	9 file	9 file

32.3%

140.05

42.02%

62,201

07:31:08 PM

September 16, 2020 WED

belum ada agenda

belum ada agenda

Sound Notification

2 Steps Verification

Location Services

Newsletter Subscription

Your email

More Settings

[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dan AMPUH]

:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::