NO |
AREA |
NAMA CHECKLIST PENILAIAN |
KELENGKAPAN NILAI A |
KRITERIA |
BOBOT |
PDF |
1 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Struktur TIM PMPN dan TUSI |
1. SK Selalu Update
2. Sudah disosialisasikan
3. Struktur sudah bekerja dengan baik
dibuktikan dengan dokumen rapat)
4. Sudah di monitoring serta dievaluasi
(dibuktikan dengan data dukung) |
LEADERSHIP |
5.2 |
4 file |
2 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pedoman Kerja / Manual Mutu:
a. Visi dan Misi
b. Budaya Kerja
c. Motto Pengadilan
d. Profil Pengadilan
e. Struktur Penjamin Mutu
f. Komitmen Bersama
g. Rincian Tugas Struktur PMPN |
1. Point a s.d g sudah dipenuhi
keseluruhan, sudah tepat
2. Sudah disosialisasikan
3. Sudah dimonitoring serta dievaluasi
(dibuktikan dengan data dukung)
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
23 file
|
3 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
1. Dokumen SAKIP
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Rencana Strategis (RENSTRA)
c. Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d. RENJA - RKAK/L
e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan |
1. Dokumen Lengkap dan sesuai
2. Penyusunannya melibatkan seluruh
unsur pimpinan dan pegawai
3. Nilai LKJIP minimal B |
LEADERSHIP |
7.8 |
15 file |
4 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Indikator Kinerja Utama (IKU) |
IKU telah menggambarkan fungsi utama
(core business) dan telah di review
Dibuktikan dengan data dukung berupa :
- Dokumen IKU
- Dokumen rapat (undangan, daftar hadir) |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
2 file
|
5 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) |
1. RENSTRA telah menyajikan Indikator
Kinerja Utama (IKU), tujuan dan
sasaran organisasi
2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.
(dibuktikan dengan data dukung) |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
3 file |
6 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) |
1. RKT telah sesuai dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
2. RKT telah digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan anggaran / RKA dan
Perjanjian Kinerja.
(dibuktikan dengan data dukung) |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
4 file
|
7 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) |
1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh
unsur pimpinan
2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan
analisis atas capaian kinerja
3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu
4. LKjIP telah disosialisasikan di satker
masing-masing |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
8 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP |
1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh
unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada
tahun nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan
baik 4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan
ditindaklanjuti. |
LEADERSHIP |
5.2 |
6 file
|
9 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya |
1. Sudah disosialisasikan
2. Absensi sudah diterapkan sesuai
dengan format Perma No. 7 tahun 2016
baik secara manual maupun Finger print
3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin
keluar negeri, surat tugas, surat cuti
sakit sudah diterapkan sesuai dengan
format Perma No. 7 tahun 2016
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti persemester |
LEADERSHIP |
5.2 |
2 file |
10 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
dengan data dukung berupa notulen
rapat)
2. Sudah melakukan pembinaan dan
pengawasan melekat
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk
pemberian peringatan, sanksi atau
penghargaan |
LEADERSHIP |
5.2 |
2 file
|
11 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. |
1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan
dengan data dukung berupa notulen
rapat)
2. Sudah memfasilitasi sarana pengaduan.
Pengaduan dapat disampaikan melalui:
a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs
Mahkamah Agung;
b. layanan pesan singkat/SMS;
c. surat elektronik (e-mail);
d. faksimile;
e. telepon;
f. meja Pengaduan;
g. surat; dan/atau
h. kotak Pengaduan.
3. Sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti dalam bentuk
pemberian sanksi atau penghargaan |
LEADERSHIP |
5.2 |
2 file |
12 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik |
Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik |
LEADERSHIP |
7.8 |
1 file
|
13 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
WKPN sebagai Koordinator Pengawasan |
1. WKPN sudah melaksanakan fungsinya
sebagai Koordinator Pengawasan
Hakim Bidang
2. WKPN sudah membuat rencana dan
jadwal pengawasan
3. Sudah dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengawasan
bidang dan kinerja Hakim Pengawas
Bidang
4. Sudah ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data
dukung) |
LEADERSHIP |
7.8 |
1 file |
14 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pembentukan Tim ZI |
1. Terdapat undangan pembentukan tim
kerja
2. Diadakan rapat pembentukan tim kerja
3. Terdapat BA
4. Terdapat SK tim kerja WBK/WBBM
5. Daftar Riwayat Hidup Anggota Tim Kerja
6. Notulen Rapat |
LEADERSHIP |
7.8 |
7 file
|
15 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
1. Struktur ZI sudah dibentuk
2. Masing masing area sudah membuat
rencana kegiatan dan jadwal
3. Sudah melaksanakan penilaian mandiri
LKE ZI lengkap dengan data dukung
4. Seluruhnya terdokumentasi |
LEADERSHIP |
7.8 |
3 file |
16 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas
|
1. Monitoring dilakukan Secara Berkala
setiap sebulan sekali
2. Laporan Hasil Pelaksanaan masing
masing Renaksi yang telah dilaksanakan
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut
4. Terdokumentasi |
LEADERSHIP |
5.2 |
1 file
|
17 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 1 ZI Manajemen Perubahan |
1. Tim kerja
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Pemantauan dan evaluasi
pembangunan WBK/WBBM
4. Program kerja untuk Perubahan pola
pikir dan budaya kerja
5. SK Penetapan Role Model diantara
empat pilar
6. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
6 file |
18 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana |
1. SOP lengkap dan sudah di Monitoring dan
Evaluasi setiap tahun
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. E-office dan ada inovasi
4. Keterbukaan informasi publik (web update,
papan pengumuman/monitor biaya - biaya
perkara, standar pelayanan pengadilan
diinformasikan)
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
5 file
|
19 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 3 ZI Penataan SDM |
1. Perencanaan kebutuhan pegawai
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Pola mutasi internal
4. Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
- Penetapan kinerja individu
- SIKEP
- Aturan disiplin
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
7 file |
20 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas |
1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat
dalam penyusunan perencanaan ( Renstra,
IKU, RKT, RKAKL ) penetapan ( PKT ), LKJIP
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT,
RKAKL ) penetapan ( PKT ), monev, LKJIP
4. Terdokumentasi dengan baik
5. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
2 file
|
21 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 5 Penguatan Pengawasan |
1. Pengendalian gratifikasi sudah dimonev
(data dukung)
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Penerapan SPIP (MR)
4. Sarana pengaduan masyarakat
5. Whistleblowing system/ sudah dibentuk Tim
penanganan pengaduan dan sudah bekerja
dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)
6. Pelaksanaan benturan kepentingan
7. Monev sudah dilaksanakan
8. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
6 file |
22 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan |
1. Standar pelayanan publik
2. Dokumen rencana aksi/kegiatan
pembangunan ZI
3. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas
PTSP) dan inovasi pelayanan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM)
dan sudah dimonev
5. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat/
dipublikasikan
6. Kondisi Before dan After terdokumentasi
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
3 file
|
23 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan |
1. Standar pelayanan yang memuat unsur -
unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur,
waktu pelayanan, biaya,produk dan
pengelolaan pengaduan sudah tepat dan
sudah ditetapkan
2. Sudah disosialisasikan
3. Sudah dilaksanakan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti. |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
4 file |
24 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014) |
1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
2. Daftar Riwayat Hidup dan Rekam Jejak
Kandidat Agen Perubahan
3. SK Penetapan Agen Perubahan
4. ada berita acara penilaian
5. Diperbaharui minimal setiap 6 bulan |
LEADERSHIP |
5.2 |
1 file
|
25 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas |
1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria penilaian
2. SK Penetapan Role Model :
a. KPN ditetapkan sebagai Role Model
diantara Pimpnan
b. Penetapan SK Role Model diluar empat pilar
3. Ada berita acara penilaian
4. Ditetapkan minimal 6 bulan |
LEADERSHIP |
5.2 |
1 file |
26 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penandatanganan Pakta Integritas |
1. Sudah dilaksanakan sesuai PERMENPAN No.
52 Tahun 2014 dan Surat Sekma NO.
131/1/SEK/KU.01/6/2016
2. Sudah diperbarui setiap tahun
3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang
berlaku
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
1 |
1 file
|
27 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014) |
1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara
Penanganan Benturan Kepentingan,
2. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
Penanganan Benturan Kepentingan
3. Sudah dimonitoring, dievaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik |
STRATEGIC PLANNING |
3.5 |
3 file |
28 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK |
1. Sudah ada SK Tim
2. Sudah ada SK tatacara penanganan gratifikasi
3. Sudah disosialisasikan oleh KPN tentang
pengendalian gratifikasi
4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan
ditindaklanjuti
5. Terdokumentasi dengan baik |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
3 file
|
29 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaporan E-LHKPN |
1. Sudah dilaksanakan dengan benar
2. Sudah dilaksanakan tepat waktu setiap tahun/
setiap ada promosi dan mutasi
3. Seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural
sudah melaporkan (100%) per maret setiap
tahunnya
4. Tanda terima dari KPK sudah di upload
seluruhnya ke aplikasi SIKEP |
LEADERSHIP |
5.2 |
1 file |
30 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaporan E-LHKASN |
Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu :
- 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau
- 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana
dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan,
mutasi atau promosi atau;
- 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh
seluruh ASN yang wajib lapor (100%) |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file
|
31 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Rapat Monev Satker |
1. KPN mengadakan rapat rutin bulanan
dibuktikan dengan notulen rapat
2. Masing-masing Hakim Pengawas Bidang
menyampaikan hasil pengawasannya (data
dukung)
3. Hasil monitoring, evaluasi di tindak lanjut dan
ditentukan batas waktu perbaikan dari seluruh
temuan
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
8 file |
32 |
TOP MANAJEMEN / PANITERA |
Pelaksanaan Rapat Monev Berjenjang Pada Kepaniteraan |
1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
berjenjang dari satuan terkecil (Panmud
masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi
temuan)
3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh
temuan
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
33 |
TOP MANAJEMEN / SEKRETARIS |
Pelaksanaan Rapat Monev Berjenjang Pada Kesekretariatan |
1. Ada rapat rutin bulanan yang dimulai secara
berjenjang dari satuan terkecil ( Kasubbag
masing-masing) didampingi Hakim Pengawas
Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat
2. Ada pengawasan (monitoring dan evaluasi
temuan)
3. Ada tindak lanjut dan perbaikan dari seluruh
temuan
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
4 file |
34 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Monitoring Administrasi Biaya Perkara |
KPN sesuai buku II memerintahkan Panitera secara mendadak untuk meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara kesesuaian antara pencatatan dibuku jurnal dengan uang yang dibrankas maupun di bank setiap 3 bulan sekali (4x dalam setahun) dan dibuatkan BAP |
LEADERSHIP |
5.2 |
1 file
|
35 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan pelaporan-pelaporan PN kepada Badilum |
1. Pelaporan dilakukan tepat waktu
seluruhnya sesuai dengan ketentuan
2. Kepatuhan pelaporan dengan menggunakan
aplikasi secara keseluruhan sesuai dengan
SK Dirjen Badilum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019
3. Pelaksanaan monitoring oleh Pimpinan
4. Evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan
pelaporan |
LEADERSHIP |
7.8 |
1 file |
36 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan
ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan
Mahkamah Agung
f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerapan budaya kerja |
1. Sudah disosialisasikan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah di evaluasi
(dibuktikan dengan data dukung) |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
7 file
|
37 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
1 file |
38 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
1 file
|
39 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
1 file |
40 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
1 file
|
41 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
0.6 |
1 file |
42 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012 |
1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh
umum
2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
harus dihadiri kedua belah pihak
3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara
harus mengajukan permohonan kepada
Pimpinan Pengadilan
4. Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan
yang tidak terkait perkara wajib diterima di
ruang tamu terbuka |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
2 file
|
43 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penetapan Majelis Hakim dan PP |
1. Penetapan majelis sudah sepenuhnya
menggunakan SIPP
2. Penetapan PP sudah sepenuhnya
menggunakan SIPP
3. Penginputan dalam SIPP diinput 1 X 24 jam
4. Diinput menggunakan User masing-masing |
LEADERSHIP |
5.2 |
3 file |
44 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju |
Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP
2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
terinput secara tertib
3. Bukti pembayaran dikirimkan bersamaan
surat permintaan Delegasi
4. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan
5. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
6. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
7 file
|
45 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana |
Pelaksanaan delegasi :
1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP
terinput secara tertib
2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau
pemberitahuan tidak melampaui 7 Hari kerja
3. Dokumen diupload pada hari yang sama
dengan pelaksanaan relas
4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju
paling lambat pada hari berikutnya setelah
pengiriman dokumen secara elektronik
5. Monev dilakukan secara berkala setiap bulan
6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
7. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
dengan baik |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
8 file |
46 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan |
Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap :
1. Penyampaian salinan putusan PN 14 hari
setelah putusan dibacakan
2. Penyampaian putusan pidana kepada
terdakwa, JPU, Rutan/LP
3. Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan
4. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
5. Pelaksanaan sudah didokumentasikan
dengan baik |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file
|
47 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi |
1. Sudah melaksanakan monitoring
2. Sudah melaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan eksekusi putusan BHT
3. Sudah melaporkan pelaksanaan eksekusi
kepada KPT setiap 6 bulan.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
48 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Bimbingan Teknis untuk tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi |
1. Melaksanakan Bimbingan teknis setiap bulan
untuk pegawai teknis dan non teknis
2. Membuat program dan jadwal pelaksanaan
bimtek
3. Melakukan monev
4. Terdokumentasi dengan baik |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
4 file
|
49 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) |
1. Sekretaris melaporkan secara tertulis setiap
bulan kepada KPN
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
2 file |
50 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan |
1. Sudah dilakukan secara tertib setiap triwulan
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
51 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) |
1. Sudah dilakukan secara tertib setiap
persemester
2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
3 file |
52 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan |
1. Sudah mengusulkan secara tertulis, tertib
dan berkala
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Sudah dilakukan Monev
4. Sudah ditindaklanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
3 file
|
53 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL) |
1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
6 file |
54 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP) |
1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat
sesuai Perpres No 16 Tahun 2018
2. SK sudah diperbaharui setiap tahun
3. Sudah di Monev
4. Sudah Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file
|
55 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) |
1. Sudah diisi secara rutin menggunakan
aplikasi/ manual
2. Sudah diverifikasi oleh atasan langsung
3. Sudah di Monev oleh atasan langsung
4. Terdokumentasi dengan baik |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
1 file |
56 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Penilaian Prestasi Kerja PNS |
1. Sudah dilakukan setiap Bulan
2. Terdokumentasi dengan baik
|
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
1 file
|
57 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan |
1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
berdasarkan laporan lembar kerja harian dan
penilaian prestasi kerja PNS
2. Terdokumentasi dengan baik
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring dan evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
58 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. |
1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan
sesuai dengan isi PERMENPAN No. 15 Tahun
2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai
media
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
1 file
|
59 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP |
1. Penataan meja PTSP sudah sesuai
2. Meja PTSP sudah dilengkapi checklist untuk
setiap layanan
3. Petugas sudah mengikuti pelatihan
4. Petugas memahami TUSI dan SOP
5. Sudah ada meja e-court dan petugas meja
e court yang di SK kan
6. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam
istirahat
7. Sudah menggunakan monitor elektronik
8. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu
elektronik
9. Sudah ada nomor antrian pengunjung
10. Informasi layanan/standar layanan
pengadilan sudah diinformasikan melalui
monitor/Banner pada PTSP |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
2 file |
60 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN |
1. Telah ditunjuk petugas supervisi
kegiatan harian PTSP
2. Panmud sudah melakukan pembinaan dan
bimbingan secara berkala (data dukung)
3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
dan ditindaklanjuti
4. Terdokumentasi dengan baik |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
12 file
|
61 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY
|
1. Sudah dilakukan survey harian untuk setiap
petugas
2. Hasil survei harian dievaluasi secara berkala
setiap bulan
3. Sudah disiapkan sarana untuk survei
kepuasan Masyarakat dan survei Persepsi
Korupsi
4. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
dan ditindaklanjuti |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
17 file |
62 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal |
1. Temuan sudah dimonitoring.
2. Temuan sudah dievaluasi
3. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara
tertib dan tepat waktu
4. Sudah terdokumentasi dengan baik |
PERFORMANCE RESULT |
3.4 |
6 file
|
63 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian) |
1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab yang tepat (data dukung)
2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan
kompetensi
3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)
4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan
intern pemerintah |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
9 file |
64 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko) |
1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko
2 .Telah melaksanakan rapat untuk menentukan
isu internal dan eksternal
3. Telah dibuat langkah-langkah antisipasi
penanganan resiko (identifikasi resiko)
4. Melakukan analisa dan level resiko
5. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti. |
STRATEGIC PLANNING |
9 |
6 file
|
65 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi) |
1. Tim SPIP/Manejemen resiko mendeteksi
setiap perubahan intern dan ekstern dalam
kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung)
2. Tim SPIP/ Manejemen resiko memastikan
efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan
monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali
(data dukung)
3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko baru
melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap
tahun sekali (data dukung)
4. Melakukan sosialiasi perkembangan SPIP
setiap tahunnya |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
3 file |
66 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI |
1. Melakukan sosialisasi SPPT TI
2. Melakukan Monitoring
3. Melakukan Evaluasi dan sudah ditindaklanjuti
4. Sudah terdokumentasi
|
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file
|
67 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 |
Kelengkapan SPPA
1. Ruang tunggu ramah anak korban/saksi,
2. Ruang tunggu ramah anak pelaku (berteralis)
3. Ruang sidang anak,
4. Ruang BaPas/PekSos,
5. Ruang Diversi/Mediasi,
6. Ruang Kaukus,
7. Sarana Teleconfrence. |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
68 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Tata tertib persidangan |
Jika terpenuhi unsur-unsur:
1. Ada SK KPN tentang penunjukkan petugas
piket sidang
2. Petugas piket sidang memahami tugasnya
3. Tata tertib persidangan sudah terinformasikan
untuk pengunjung di setiap ruang sidang
4. Hakim dan Panitera sudah masuk dan keluar
dari ruang sidang melalui pintu tersendiri
5. Sudah dilakukan Monitoring dan evaluasi
terhadap tata tertib dan pengamanan
persidangan pada setiap rapat bulanan (data
dukung notulen rapat dan dokumen lainnya) |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
69 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Quality Management Representative (QMR) |
1.Sebagai penanggung jawab kegiatan internal
assesmen (data dukung notulen rapat dan
dokumen RTM)
2. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
dengan baik (melakukan monitoring terhadap
dokumen secara berkala)
3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan
memastikan mutu dari proses APM (data
dukung)
4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM
tentang kinerja tim APM dan kebutuhan
apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data
dukung) |
LEADERSHIP |
5.2 |
7 file |
70 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC) |
1. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan
APM
2. Melakukan pengendalian terhadap
kesesuaian dokumen yang beredar
3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM
4. Memastikan kecukupan dokumentasi
(formulir-formulir APM yang dikeluarkan oleh
Ditjen Badilum)
5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan
dengan baik
6. Membuat laporan kepada QMR tentang
kegiatan dokumentasi tim APM |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
4 file
|
71 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Kelengkapan Document pada Document Control |
Kelengkapan dokumen Akreditasi, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
1. Dokumen tertata dengan baik
2. List daftar master dokumen
3. Bukti Distribusi dokumen
4. Penomoran dokumen
5. Penggunaan stamp terkendali, tidak
terkendali dan kadaluarsa |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
3 file |
72 |
TOP MANAJEMEN / PIMPINAN |
Proses Assesmen internal
|
1. Sudah ada SK
2. Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1
tahun
3.Sudah melaksanakan rapat persiapan
pelaksanaan Assesmen Internal
4. Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap
Assesmen Internal (yang memuat waktu
pelaksanaan, bagian yang diassesmen,nama
Assesor yang melaksanakan Assesmen)
5. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen
internal
6. Assesmen Internal sudah dilakukan secara
silang
7.Tindak lanjut hasil temuan sudah
dilaksanakan dan sesuai dengan SOP
8. Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi
(dibuktikan dengan data dukung)
9. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu
diakhiri dengan RTM
10. Bertanggung jawab terhadap rekaman hasil
assesmen internal kepada Document Control
untuk dilakukan pengarsipan |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
2 file
|
73 |
HAKIM |
Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara |
1. Minutasi Tepat Waktu
2. Minutasi Sesuai dengan SOP
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat) |
LEADERSHIP |
7.8 |
4 file |
74 |
HAKIM |
Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang |
1. Monitoring Berita Acara Sidang
sudah selesai 1 hari sebelum hari
sidang berikutnya
2. Berita Acara sudah ditandatangani
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti
(dibuktikan dengan data dukung) |
LEADERSHIP |
7.8 |
4 file
|
75 |
HAKIM |
Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara |
1. Penetapan hari sidang pertama
sudah dilaksanakan dengan
menggunakan SIPP
2. Penetapan penahanan sudah
dilaksanakan dengan menggunakan
SIPP
3. Perpanjangan Penahanan sudah
dilaksanakan dengan menggunakan
SIPP
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
9 file |
76 |
HAKIM |
Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding |
1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim
Pengawas dan Pengamat
2. Sudah ada jadwal pengawasan
3. Ada bukti laporan pengawasan
4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
9 file
|
77 |
HAKIM |
Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan |
1. Selalu dilaksanakan dengan
penetapan
2. Sudah dimonitoring
3. Sudah dievaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti
(dibuktikan dengan data dukung) |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
1 file |
78 |
HAKIM |
Court Calender |
1. Untuk perkara perdata court
calender sudah ditandatangani oleh
para pihak
2. Untuk perkara perdata sudah dibuat
setelah mediasi gagal
3. Untuk perkara pidana court calender
sudah ditandantangani Hakim, Jaksa,
Penasihat Hukum/Terdakwa
4. Untuk perkara Pidana dibuat sejak
sidang pertama.
5. Court Calender yang sudah
ditandatangani sudah diupload di
SIPP |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
1 file
|
79 |
PANMUD HUKUM |
Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017
|
1. Ada tim survey
2. Ada Jadwal Survey (minimal 4 kali
setahun)
3. Kuesioner sesuai dengan tabel
penilaian
4. Ada kolom saran dan kritik pada
lembar kuesioner
5. Ada analisa dan laporan Hasil Survey
6. Sudah di monitoring dan 3 unsur terendah
sudah dievaluasi.
7. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti
8. hasil survey sudah terpublikasi (website dan
di ruang PTSP) |
PERFORMANCE RESULT |
3.4 |
13 file |
80 |
PANMUD HUKUM |
Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 |
1. Ada tim survey
2. Ada Jadwal Survey (minimal 4 kali setahun)
3. Kuesioner sesuai dengan tabel penilaian
4. Ada kolom saran dan kritik pada lembar kuesioner
5. Ada analisa dan laporan Hasil Survey
6. Sudah di monitoring dan 3 unsur terendah sudah dievaluasi.
7. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti.
8. hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP) |
PERFORMANCE RESULT |
3.4 |
1 file
|
81 |
PANMUD HUKUM |
Hakim Pengawas bidang Hukum |
1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu
2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang
3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim
Pengawas Bidang setiap bulan
4. Format sudah seragam
5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim
pengawas bidang
6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan
sudah ditindak lanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
82 |
PANMUD HUKUM |
Pencatatan surat masuk/keluar |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
2 file
|
83 |
PANMUD HUKUM |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
2 file |
84 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi SOP |
1. KPN sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
85 |
PANMUD HUKUM |
Pengisian SIPP |
- Seluruh berkas BHT sudah diinput kedalam
SIPP |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
86 |
PANMUD HUKUM |
Pelaporan perkara secara elektronik |
1. Telah melaksanakan pelaporan
perkara secara lengkap sesuai
dengan SK Dirjen Badilum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019
2.Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat
waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum
Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 3. Telah dimonitoring
4. Telah di evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.6 |
1 file
|
87 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
88 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file
|
89 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
90 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file
|
91 |
PANMUD HUKUM |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev
oleh pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
92 |
PANMUD HUKUM |
Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas) |
1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP
2. Penataan berkas sudah sesuai
dengan penataan aplikasi SIPP
3. Setiap pencarian berkas dapat
ditemukan kurang dari 5 menit
4. Ada jadwal perawatan arsip
5. Ruang arsip dilengkapi komputer |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
3 file
|
93 |
PANMUD HUKUM |
Prosedur Peminjaman Berkas |
1. Peminjaman diketahui oleh Ketua
Pengadilan
2. Sudah ditetapkan batas waktu
peminjaman
3. Pengaturan persyaratan peminjaman
berkas oleh internal
4. Pengaturan persyaratan peminjaman
berkas oleh external
5. Peminjaman berkas tercatat dengan
baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
4 file |
94 |
PANMUD HUKUM |
Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum |
1. Melakukan pelaporan setiap bulan
kepada Ditjen Badilum terdiri dari
Laporan Jumlah, Jenis konsultasi,
waktu layanan dan jenis kelamin
yang dibantu melalui POSBAKUM
2. Pelaporan sudah menggunakan
aplikasi
3. Panmud Hukum melakukan
monitoring secara berkala terhadap
Posbakum
4. Panmud Hukum melakukan evaluasi
terhadap kinerja Posbakum setiap
tahun |
LEADERSHIP |
5.2 |
2 file
|
95 |
PANMUD HUKUM |
Posbakum |
1. Adanya MoU antara Ketua Pengadilan
dengan Lembaga Layanan Bantuan
Hukum dan diperbarui setiap tahun
2. Absensi Petugas POSBAKUM
3. Jadwal Piket petugas POSBAKUM
4. Buku tamu
5. Daftar pengacara yang dapat
dihubungi untuk perkara prodeo
6. Ada informasi layanan tanpa dipungut
biaya yang terpublikasi
7. Tidak boleh ada identitas OBH pada
ruang Posbakum (Spanduk, Banner,
Logo)
8. Kops Surat OBH tidak menggunakan
alamat pengadilan
|
CUSTOMER FOCUS |
4 |
5 file |
96 |
PANMUD PERDATA |
Hakim Pengawas bidang Perdata |
1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu
2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang
3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim
Pengawas Bidang setiap bulan
4. Format sudah seragam
5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim
pengawas bidang
6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan
sudah ditindak lanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file
|
97 |
PANMUD PERDATA |
Pencatatan surat masuk/keluar |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
3 file |
98 |
PANMUD PERDATA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
3 file
|
99 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi SOP |
1. KPN sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file |
100 |
PANMUD PERDATA |
Pengisian SIPP |
Seluruh data perkara dan jurnal keuangan terisi lengkap dan tepat waktu |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
101 |
PANMUD PERDATA |
Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 |
1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
5 file |
102 |
PANMUD PERDATA |
Penomoran perkara dan templete putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 |
1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK
KMA No. 44 Tahun 2014
2. Template putusan sudah sesuai dengan SK
KMA No. 44 Tahun 2014
3. Template putusan sudah menggunakan SIPP |
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
1 file
|
103 |
PANMUD PERDATA |
Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT ) |
1. Selalu dilaksanakan tepat waktu 3 hari
setelah BHT
2. Sudah menggunakan Berita Acara
3. Sudah diarsipkan
4. Sudah diinput dalam SIPP |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
3 file |
104 |
PANMUD PERDATA |
KOMDANAS Biaya Perkara
|
1. Penginputan data sudah dilakukan secara
tertib setiap bulan
2. Pelaporan dilakukan maksimal tanggal 5
setiap bulannya
3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan
4. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi
per bulan |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file
|
105 |
PANMUD PERDATA |
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) |
1. Perhitungan panjar sudah dilakukan secara
otomatis
2. SKUM sudah diberi Nomor (bukan nomor
perkara)
3. Pembayaran melalui Bank / multi chanel
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file |
106 |
PANMUD PERDATA |
Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK |
- Sudah menggunakan sistem barcode
- Sudah menggunakan Direktori Putusan |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
2 file
|
107 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas Banding |
1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap
sesuai dengan ketentuan Buku II
2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima
Pengadilan Tinggi
3. Terinput dalam SIPP
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file |
108 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas Kasasi |
1. Permohonan kasasi yang telah memenuhi
syarat formal selambat lambatnya dalam
waktu 14 hari setelah tenggang waktu
mengajukan memori kasasi berakhir, berkas
kasasi harus sudah dikirim ke
Mahkamah Agung
2. Berkas Lengkap |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
2 file
|
109 |
PANMUD PERDATA |
Kelengkapan Berkas PK |
1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung
sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
Buku II
2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas
peninjuan kembali ke Mahkamah Agung
dalam waktu maksimal 30 hari setelah
Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30
hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan
PK (PERDATA)
3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP
dilakukan 1x24 jam
4. Ceklis kelengkapan berkas PK |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
2 file |
110 |
PANMUD PERDATA |
Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam |
- Penundaan sidang sudah diinput secara
lengkap kedalam SIPP
- Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
2 file
|
111 |
PANMUD PERDATA |
Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) |
Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung
|
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
112 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file
|
113 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
5 file |
114 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file
|
115 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file |
116 |
PANMUD PERDATA |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
5 file
|
117 |
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI |
Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju) |
1. Selalu dilakukan melalui SIPP
2. Bukti biaya pengiriman slalu dikirimkan
bersamaan dengan permintaan
3. Data permintaan delegasi diisi lengkap dan
tertib
4. Kelengkapan dokumen slalu diupload dan
dikirimkan melalui SIPP |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file |
118 |
JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI |
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana) |
1. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan
relaas maksimal dua hari sejak surat tugas
diterima
2. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan
Relaas pemanggilan/pemberitahuan yang
telah dilaksanakan pada hari yang sama
dengan pelaksanaan kepada koordinator
delegasi
3. Jurusita/Jurusita Pengganti mengajukan
pencairan anggaran kepada Kasir setelah ada
Surat Tugas
4. Jurusita/Jurusita Pengganti slalu memberikan
bukti pemanggilan/pemberitahuan kepada
Kasir sebagai pertanggungjawaban |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file
|
119 |
JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI |
Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan |
1. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
Pengganti melakukan pemindaian/scanning
relaas pemanggilan/pemberitahuan
2. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
Pengganti mengupload ke aplikasi SIPP pada
hari yang sama dengan penyerahan Relaas
dari Jurusita/Jurusita Pengganti
3. Asli Relaas pemanggilan/pemberitahuan
dikirimkan paling lama satu hari sejak
koordinator menerima relaas dari Jurusita/
Jurusita Pengganti
4. Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
Pengganti melakukan pembaharuan data/
informasi pada aplikasi SIPP |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
120 |
JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI |
Penginputan Proses Delegasi pada SIPP |
- Koordinator Delegasi/Jurusita/Jurusita
Pengganti melakukan pembaharuan data /
informasi pada aplikasi SIPP (selalu menginput
data sesuai proses) |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
121 |
PANMUD PIDANA |
Hakim Pengawas bidang Pidana |
1. Minimal dilakukan 1x setiap minggu
2. Sudah ada Buku/lembar pengawasan bidang
3. Laporan hasil pengawasan dibuat oleh Hakim
Pengawas Bidang setiap bulan
4. Format sudah seragam
5. Diisi dan ditandatangani oleh hakim
pengawas bidang
6. Sudah dilaksanakan monitoring evaluasi dan
sudah ditindak lanjuti |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
122 |
PANMUD PIDANA |
Pencatatan surat masuk/keluar |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
1 file
|
123 |
PANMUD PIDANA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
1 file |
124 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi SOP |
1. KPN sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
oleh Dirjen Badilum 2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
125 |
PANMUD PIDANA |
Pengisian SIPP |
Seluruh data perkara terisi lengkap dan tepat waktu |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
126 |
PANMUD PIDANA |
Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 |
1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
1 file
|
127 |
PANMUD PIDANA |
Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 |
1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK
KMA No. 44 Tahun 2014
2. Template putusan sudah sesuai dengan SK
KMA No. 44 Tahun 2014
3. Template putusan sudah menggunakan SIPP |
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
1 file |
128 |
PANMUD PIDANA |
Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
|
1. Selalu dilaksanakan
2. Dilaksanakan tepat waktu
3. Sudah menggunakan Berita Acara
4. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
129 |
PANMUD PIDANA |
Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara |
1. Sudah ada checklist kelengkapan
dokumen/berkas perkara
2. Format checklist sesuai dengan SK Dirjen
Badilum Nomor 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
3. Cheklist Sudah diisi
4. Cheklist sudah ditandatangani |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
130 |
PANMUD PIDANA |
Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK |
- Sudah menggunakan sistem barcode
- Sudah menggunakan Direktori Putusan |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
131 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas Banding |
1. Berkas yang dikirim ke PT sudah lengkap
sesuai dengan ketentuan Buku II
2. Maksimal 14 hari berkas sudah diterima
Pengadilan Tinggi (236 KUHAP)
3. Terinput dalam SIPP
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
132 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas Kasasi |
1. Berkas yang dikirim ke Mahkamah Agung
sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
Buku II
2. Untuk laporan kasasi, penahanan maksimum
3 hari sejak adanya permohonan kasasi,
harus sudah dilaporkan ke Mahkamah Agung
3. Berkas perkara permohonan kasasi (ditahan)
paling lambat 3 hari setelah memori kasasi
diterima, dikirimkan ke Mahkamah Agung
4. Berkas perkara permohonan kasasi (tidak
ditahan ) paling lambat 30 hari setelah memori
kasasi diterima, dikirimkan ke Mahkamah
Agung
5. Ceklis kelengkapan berkas kasasi
6. Penginputan kedalam aplikasi SIPP dilakukan
1x24 jam |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
133 |
PANMUD PIDANA |
Kelengkapan Berkas PK |
1. Berkas yang diterima Mahkamah Agung
sudah lengkap sesuai dengan ketentuan
Buku II
2. Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas
peninjuan kembali ke Mahkamah Agung
dalam waktu maksimal 30 hari setelah
Pemeriksaan Persidangan (PIDANA) atau 30
hari setelah Jawaban/tanggapan atas alasan
PK (PERDATA)
3. Penginputan ke dalam aplikasi SIPP
dilakukan 1x24 jam
4. Ceklis kelengkapan berkas PK |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
134 |
PANMUD PIDANA |
Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam |
- Penundaan sidang sudah diinput secara
lengkap kedalam SIPP
- Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
135 |
PANMUD PIDANA |
Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II) |
Berkas sudah dikirim tepat waktu dan lengkap ke Mahkamah Agung |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
136 |
PANMUD PIDANA |
Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai denga SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018 |
1. Susunan Berkas Perkara sudah tepat
2. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna
sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan,
dan menggunakan laks)
3. Format Checklist sudah tepat
4. Format Court Calender sudah tepat
5. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
1 file
|
137 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
138 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file
|
139 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
140 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file
|
141 |
PANMUD PIDANA |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
1 file |
142 |
PANITERA PENGGANTI |
Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani |
1. Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari
sebelum hari sidang berikutnya
2. Sudah diparaf tiap lembarnya dan BA sudah
ditandatangani
3. Sudah dimonitoring, evaluasi dan
ditindaklanjuti
(dibuktikan dengan data dukung)
4. Berita Acara sudah diupload kedalam
aplikasi SIPP |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file
|
143 |
PANITERA PENGGANTI |
PP Wajib mengisi penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dan melaporkan penundaan sidangnya ke panmud perdata atau pidana |
- Penundaan sidang sudah diinput secara
lengkap kedalam SIPP
- Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
1 file |
144 |
PANITERA PENGGANTI |
Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung |
- Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan
pemberkasan hardcopynya pada setiap
tahapannya (uji petik minimal 10 berkas) |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
1 file
|
145 |
PANITERA PENGGANTI |
Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP |
1. Berita Acara sidang selesai maksimal 1 hari
sesudah pengucapan putusan
2. Putusan sudah selesai maksimal 1 hari
sesudah pengucapan putusan dan diunggah
ke SIPP pada hari yang sama
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti
(dibuktikan dengan data dukung) |
CUSTOMER FOCUS |
6 |
3 file |
146 |
PANITERA PENGGANTI |
Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP |
1. Putusan sudah sesuai dengan Tempalte
2. Berita Acara sudah sesuai dengan Template
3. Penetapan -penetapan sudah sesuai dengan
Template
4. Court Calender sudah sesuai dengan
Template |
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
4 file
|
147 |
PANITERA PENGGANTI |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
2 file |
148 |
PANITERA PENGGANTI |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
2 file
|
149 |
PANITERA PENGGANTI |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
2 file |
150 |
PANITERA PENGGANTI |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
2 file
|
151 |
PANITERA PENGGANTI |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
2 file |
152 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
4 file
|
153 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi SOP |
1. SOP telah dibuat sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
1 |
4 file |
154 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Tertib Pegawai |
1. Menggunakan pakaian kerja sesuai dengan
ketentuan
2. Sudah memakai tanda pengenal
3. Rapi dan Sopan
4. Disiplin Bekerja pada jam kerja |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
1 file
|
155 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir) |
1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. pengisian absensi manual sudah sesuai
ketentuan
3. sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas
4. sudah dimonitoring dan dievaluasi |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
5 file |
156 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir) |
1. Sudah selalu dilaksanakan
2. Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA
3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan
4. Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan
rapi |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
1 file
|
157 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan |
1. Sudah ada dan sudah tepat
2. sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai
3. terencananya kebutuhan pegawai
4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui
|
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
4 file |
158 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi |
1. Sudah ada SK tim Baperjakat
2. Sudah dilaksanakan
3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan
aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali)
4. Penempatan pegawai sudah sesuai
kompetensi |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
2 file
|
159 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Analisa pengembangan kompetensi
|
1. Training Need Analysis
2. Rencana pengembangan kompetensi pegawai,
apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai
3. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai
yang ada dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
4. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya
5. unit kerja melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in
house training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll)
6. monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
6 file |
160 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Arsip kepegawaian |
1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan,
lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
4 file
|
161 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan SIKEP |
1. Data Lengkap (100%)
2. Data akurat
3. Data terbaharui
4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh
pegawai teknis/ non teknis sudah di upload
(100%)
5. Data untuk tanda tangan elektronik lengkap
(No HP, NIK, Email domain MA, uploud e_doc
KTP dengan format jpg atau jpeg dan berwarna) |
RESOURCES MANAGEMENT |
8 |
1 file |
162 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
RKP, RKGB dan usul pensiun |
1. RKP seluruhnya sudah dibuat
(untuk periode 1 tahun)
2. RKGB seluruhnya sudah dibuat
(untuk periode 1 tahun)
3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim ke
Kanreg setempat
4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah
terinformsikan (melalui papan atau monitor) |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
2 file
|
163 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pencatatan surat masuk/keluar |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
1 file |
164 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pemberian sanksi dan penghargaan |
1. Sudah dilaksanakan sesuai hasil evaluasi
(data dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terakomodir dalam sistem promosi
5. Terakomodir dalam sistem mutasi internal |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
4 file
|
165 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja |
1. sasaran kerja pegawai telah dibuat
2. pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi
3. penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan
4. sudah diarsipkan dan tertata |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
3 file |
166 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti) |
- Sudah dilaksanakan seluruhnya sesuai
dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA
125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.
- Sudah terdokumentasi dengan baik |
RESOURCES MANAGEMENT |
3 |
3 file
|
167 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 |
1. Sudah sesuai
2. sudah terdokumentasi
3. sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
5 file |
168 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat |
1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh
Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK 2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen
3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi
satu kesatuan dengan undangan, foto dan
daftar hadir.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
8 file
|
169 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengelolaan tenaga honorer
|
1. Proses Perekrutan dilaksanakan secara
terbuka
2. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh
KPA dan dituangkan dalam BA 3. SK terdokumentasi dengan baik
4. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun
5. Pembiayaan oleh DIPA
6. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani KPA |
RESOURCES MANAGEMENT |
3 |
4 file |
170 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK) |
Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi MA/ aplikasi satker dan sudah diverifikasi oleh atasan langsung |
RESOURCES MANAGEMENT |
6 |
1 file
|
171 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
3 file |
172 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
3 file
|
173 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
3 file |
174 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
3 file
|
175 |
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
3 file |
176 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
1 file
|
177 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
3 file |
178 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi SOP |
1. SOP telah dibuat sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
2 file
|
179 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) |
1. Sudah ada SK
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilaporkan
4. Diupdate
5. tersedia data dukung |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
3 file |
180 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pencatatan Aset lainnya |
1. Sudah ada SK Tim Penilai Kondisi BMN
yang diperbaharui setiap tahun
2. Laporan dari Tim Penilai kepada KPB
setahun sekali
3. KPB membuat SK Penghentian pemakaian
4. Register Transaksi Harian (RTH)
Penghentian Penggunaan BMN
5. Usulan Penghapusan BMN |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
2 file
|
181 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN |
1. Sudah mengisi aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN)
2. Laporan Wasdal BMN sudah ditandatangani
oleh KPB setiap tahun
3. Laporan sudah dikirim ke KPKNL setempat
(sudah ada tanda terima)
4. Terdokumentasi dengan baik |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
6 file |
182 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Penginputan Aset Tetap |
1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang
diinput pada SIMAK BMN saat pembelian
2. Kesesuaian Spesifikasi Barang yang diinput
3. Pengarsipan Dokumen Pembelian aset tetap
sudah tersusun dengan rapi
4. Sudah di monitoring dan evaluasi |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
2 file
|
183 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Penatausahaan Barang Persediaan |
1. Kesesuaian jumlah dan harga barang yang
diinput pada aplikasi persediaan saat
pembelian
2. Dokumen permintaan barang persediaan
dari masing - masing bagian terdokumentasi
dengan baik
3. Dokumen serah terima barang sudah di
tandatangani oleh masing - masing pihak
4. Terdapat kartu pengawasan pengendalian
per item barang persediaan
5. Laporan berita acara opname fisik barang
persediaan telah dilakukan per semester |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
7 file |
184 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan Kendaraan Dinas |
1. Penunjukan kendaraan dinas sudah
sesuai PMK 76/PMK.06/2015
2. Penggunaan anggaran kendaraan dinas
tidak melebihi standar biaya masukan
3. Kartu kendali penggunaan kendaraan
dinas telah dibuat
4. Pembayaran pajak STNK telah dibayar
dengan tertib |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
3 file
|
185 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengelolaan Rumah Dinas |
1. Perhitungan sewa rumah dinas telah
sesuai dengan keputusan menteri
KIMPRASWIL Nomor 373/UPTS/M/2001
2. Pembayaran PBB rumah dinas telah
dibayar dengan tertib
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terdapat monitoring dan evaluasi.
terhadap Hakim yang mendapat fasilitas
rumah dinas dan tunjangan sewa rumah
dinas.
5. Nilai HSBGN (Harga Satuan Bangunan
Gedung Negara) per wilayah telah diupdate
secara periodik dalam menghitung tarif
sewa. |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
7 file |
186 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT |
1. Sudah ditetapkan oleh SK
2. Nama di SK sudah sesuai penunjukan
3. Penunjukan SK sudah sesuai ketentuan
4. Terdokumentasi dengan baik |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
35 file
|
187 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Labelisasi barang milik negara |
1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate
4. Tersedia data dukung |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
1 file |
188 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Daftar barang ruangan |
1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Selalu diperbarui
4. Tersedia data dukung |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
1 file
|
189 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Layout jalur keluar masuk kendaraan |
Jalur masuk dan keluar kendaraan sudah diatur dengan baik (termasuk jalur mobil tahanan dan disesuaikan dengan kondisi pengadilan) |
CUSTOMER FOCUS |
2.8 |
1 file |
190 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pengaturan lahan parkir |
- Tertata dengan baik
- Ada petugas parkir
- Sudah dipisahkan antara karyawan dengan
pengunjung |
CUSTOMER FOCUS |
2.8 |
4 file
|
191 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Jalur evakuasi dan titik kumpul |
Sudah ada, tepat dan sudah disosialisasikan |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file |
192 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait |
1. Tim penanganan bencana sudah dibentuk
2. Simulasi sudah dilaksanakan
3. Sudah dimonitoring
4. Sudah dievaluasi
(dibuktikan dengan data dukung) |
STRATEGIC PLANNING |
6.5 |
1 file
|
193 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi) |
1. sudah satu pintu
2. diawasi oleh CCTV
3. dijaga oleh Petugas Keamanan
4. dilengkapi metal detector |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file |
194 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Fasilitas untuk penyandang difabel |
1. Tersedia jalur bagi difabel
2. Tersedia kursi roda
3. Tersedia toilet khusus difabel
4. Tersedia pembimbing bagi difabel |
CUSTOMER FOCUS |
2.8 |
3 file
|
195 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, |
Tersedia seluruhnya
|
CUSTOMER FOCUS |
2.8 |
6 file |
196 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Sarana alat pemadam api ringan (APAR) |
1. Tersedia APAR
2. Penempatan sudah sesuai
3. Kondisinya memadai
4. Terkontrol dengan rutin |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file
|
197 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Kebersihan lingkungan pengadilan |
1. Lingkungan terlihat bersih
2. Tata Ruang Rapih
3. Ceklist petugas kebersihan
4. Dibersihkan dengan rutin |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
1 file |
198 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll) |
1. Terpelihara dengan baik
2. dirawat secara rutin
3. Adakartu kontrol
4. SK BMN sesuai peruntukan |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
5 file
|
199 |
UMUM DAN KEUANGAN |
CCTV |
1. Tersedia CCTV
2. Penempatan sesuai
3. Perawatan secara rutin
4. Kondisi layak |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
200 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Petugas keamanan |
1. Bersertifikasi
2. Menggunakan Seragam
3. Menggunakan peralatan keamanan
4. Sudah menerapkan 3S |
CUSTOMER FOCUS |
2.8 |
1 file
|
201 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang kesehatan,
7. Perpustakaan |
Lengkap dan layak
|
CUSTOMER FOCUS |
4 |
5 file |
202 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Kontrak kantin (PNBP Kantin) |
- Sudah ada perjanjian sewa
- bukti setoran ke Negara
- Perhitungan sewa sudah dilakukan oleh
KPKNL |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
203 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN) |
1. Belanja barang peralatan dan mesin
diatas Rp.1.000.000,- dengan masa
manfaat lebih dari 1 tahun telah
menggunakan Akun Belanja Modal.
2. Belanja barang gedung dan bangunan
diatas Rp.25.000.000,- dengan masa
manfaat lebih dari 1 tahun telah
menggunakan Akun Belanja Modal.
3. Barang hasil pengadaan telah diinput
ke dalam daftar BMN pada aplikasi
SIMAK - BMN.
|
CUSTOMER FOCUS |
6 |
2 file |
204 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Perjalanan Dinas |
1. Pembebanan biaya perjalanan dinas
sudah sesuai dengan akun yang
tersedia
2. Perjalanan dinas tersebut
menghasilkan output kinerja yang jelas
3. Waktu dan tempat tujuan sudah sesuai
dengan surat tugas
4. Terdokumentasi dengan baik. |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
2 file
|
205 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi aplikasi SMART
|
1. Indikator kinerja telah mengikuti
kaidah SMART
2. Penginputan data sudah dilakukan
secara tertib
3. Sekretaris melakukan monitoring dan
evaluasi per bulan
4. Laporan secara berkala kepada KPN
(data dukung) |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file |
206 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
persediaan, SPM dan penyetoran pajak
PPH Pasal 21, 22 dan 23) |
1. Lengkap
2. Akurat
3. Bukti sesuai
4. Sisa uang sama dengan brankas |
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
2 file
|
207 |
UMUM DAN KEUANGAN |
SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
pemegang uang muka
4. Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan |
Lengkap
|
DOCUMENT SYSTEM |
4 |
5 file |
208 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan |
1. Lengkap
2. Tersusun rapi
3. Tepat waktu
4. Tersimpan dengan baik |
DOCUMENT SYSTEM |
3 |
1 file
|
209 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03 |
1. Antara Data dan Barang Persediaan
sudah sesuai
2. Penyimpanan terpisah antara Dipa 01
dan Dipa 03
3. Laporan diserahkan ke Sekretaris
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
3 file |
210 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang) |
1. Terdata dengan baik
2. Jumlah sesuai
3. Tersedia Berita Acara
4. Tersedia tanda terima |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
2 file
|
211 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan |
1. Monitoring sudah dilaksanakan
2. Tersedia Berita Acara
3. Dilaksanakan setiap bulan
4. Terdokumentasi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file |
212 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan |
1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate setiap triwulan
4. Sudah dilakukan monitoring dan
evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
1 file
|
213 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA) |
1. Sudah dilaksanakan
2. Sudah dilaporkan pada pimpinan
3. Diupdate setiap bulan
4. Tersedia data dukung |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
4 file |
214 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file
|
215 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file |
216 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file
|
217 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file |
218 |
UMUM DAN KEUANGAN |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
4 file
|
219 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan |
1. Sudah tercatat
2. Sudah terkendali
3. Sudah menggunakan aplikasi
4. Sudah didistribusikan tepat waktu |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
7 file |
220 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Adanya uraian Tugas masing-masing unit |
1. Sudah ada keseluruhan
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dievaluasi |
DOCUMENT SYSTEM |
1 |
11 file
|
221 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi SOP |
1. SOP telah dibuat sesuai dengan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung
R.I Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP di
Lingkungan MA dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya
2. Sudah dilaksanakan dan tepat waktu
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
3 file |
222 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Penyusunan RKAK/L |
1. Tersedia TOR
2. Tersedia RAB
3. Rekening Listrik/Telephone
3 bulan terakhir
4. Data Perkara |
STRATEGIC PLANNING |
9 |
11 file
|
223 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan |
1. Terpelihara dengan baik
2. Dirawat secara rutin
3. Ada kartu kontrol
4. Kartu kontrol terisi dengan baik |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
9 file |
224 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku. |
1. Adanya Neraca,
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
3. Laporan Oprasional (LO),
4. Laporan Perubahan Equitas (LPE) dan
5. catatan atas laporan keuangan (calk) |
PROCESS MANAGEMENT |
2 |
6 file
|
225 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 |
1. Melakukan backup data minimal
1x dalam satu hari
2. Melakukan singkronisasi ke PT
minimal 1x dalam satu hari
3. Melakukan singkronisasi ke MA
minimal 1x dalam satu hari
4. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap backup data |
PROCESS MANAGEMENT |
2.4 |
4 file |
226 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015) |
1. Web dapat diakses kaum difabel
2. Website minimal harus memuat data
mengenai :
a. RKA-KL
b. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
c. Indeks Kepuasan Masyarakat
d. Indeks Persepsi Korupsi
2. Data selalu terupdate (termasuk profil
pengadilan dan berita)
3. Untuk c format publikasi sesuai
dengan Lampiran IV Permenpan RB
No 14 tahun 2017
4. Untuk d format publikasi sesuai
dengan Lampiran IV Permenpan RB
No 14 tahun 2017
5. Ada SK Tim Pengelola Website
6. Melakukan monev secara berkala
(data dukung) |
CUSTOMER FOCUS |
4 |
8 file
|
227 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi RINGKAS 5R |
1. Penataan barang / alat kerja sudah
dipisah-pisahkan antara yang jarang
dipakai dan sering dipakai
2. Menyingkirkan barang yang tidak
diperlukan
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
9 file |
228 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi RAPI 5R |
1. Penyimpanan barang/ alat sesuai
tempat yang telah ditentukan,
2. Sudah diberi label
3. Setiap pegawai pada saat datang dan
sebelum pulang harus merapikan dan
menyimpan berkas kerja ditempat
yang telah disediakan
4. Sudah dilakukan monev
5. Sudah ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
14 file
|
229 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi RESIK 5R |
1. Membersihkan tempat kerja/
lingkungan kerja
2. Membersihkan Peralatan kerja dari
debu dan kotoran
3. Sudah dilakukan monitoring
4. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah
ditindaklanjuti |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
9 file |
230 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi RAWAT 5R |
Sudah membakukan/ menetapkan standar untuk mempertahankan 3 R yaitu dengan menetapkan :
1. Cara pengendalian,
2. Mekanisme pemantauan,
3. Pemeriksaan berkala
4. Pola tindak lanjut |
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
6 file
|
231 |
PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN |
Implementasi RAJIN 5R |
1. Implementasi Ringkas sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM
2. Implementasi Rapi sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
3. Implementasi Resik sudah terjaga dan
menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM
4. Implementasi Rawat sudah terjaga
dan menjadi kebiasaan pribadi tiap
SDM semua harus dibuktikan dengan
data dukung pelaksanaan Monev oleh
pimpinan
|
PERFORMANCE RESULT |
1.7 |
7 file |