[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas (ZI) Dan AMPUH]
:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::
Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!
STANDAR CHECKLIST TAPM BADILUM DOKUMEN KELENGKAPAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KLAS IB
AREA
: UMUM DAN KEUANGAN
PENILAIAN
: Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
persediaan, SPM dan penyetoran pajak
PPH Pasal 21, 22 dan 23)
KRITERIA PENILAIAN
: 1. Sudah ada SK
2. Sudah dilaksanakan
3. Sudah dilaporkan
4. Diupdate
5. tersedia data dukung
NO
TANGGAL KEGIATAN/ UPDATE
DATA DUKUNG DOKUMEN KONTROL/ KEGIATAN/ RAPAT/ MONEV
JENIS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
PDF
DOC/ PPT
1
2022-10-28
LPJ Bendahara Pengeluaran Dipa 03.pdf
Data Dukung
Dokumen Aktif
2
2022-10-28
LPJ Bendahara Pengeluaran Dipa 01.pdf
Data Dukung
Dokumen Aktif
3
2022-10-28
LPJ Bendahara Penerimaan Dipa 03.pdf
Data Dukung
Dokumen Aktif
4
2022-10-28
LPJ Bendahara Penerimaan Dipa 01.pdf
Data Dukung
Dokumen Aktif
5
2022-10-28
Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP, Pajak Dipa 03.pdf
Data Dukung
Dokumen Aktif
6
2022-10-28
Buku Kas Umum, Buku Pembantu UP, Pajak Dipa 01.pdf