[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas]
:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::
Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!
INFORMASI DATA DOKUMEN KONTROL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA
: TOP MANAJEMEN / PIMPINAN
PENILAIAN
: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)
KRITERIA PENILAIAN
:
1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab yang tepat (data dukung)
2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan
kompetensi
3.Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data dukung)
4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim pengawasan
intern pemerintah
NO
TANGGAL KEGIATAN
DATA DUKUNG DOKUMEN KONTROL/ KEGIATAN/ RAPAT/ MONEV
JENIS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
PDF
DOC/ PPT
1
2020-10-19
Temuan Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada PN BKN_ST 902-BP-ST-XI-2019
Data Dukung
Dokumen Aktif
2
2020-10-19
Lembar Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas PN Bkn
Data Dukung
Dokumen Aktif
3
2020-10-19
Lembar Temuan Pemeriksaan Kinerja dan Integritas PN Bkn Tindak Lanjut
Data Dukung
Dokumen Aktif
4
2020-10-19
LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN
Data Dukung
Dokumen Aktif
5
2020-10-19
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Renovasi Gedung Kantor PN Bkn TA 2019
Data Dukung
Dokumen Aktif
6
2020-10-19
Berita Acara Hasil Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada PN Bkn
