Halaman Depan
Login Sistem
Dasar Hukum ZI
AREA I
AREA II
AREA III
AREA IV
AREA V
AREA VI
KOMPONEN HASIL
DATA AKREDITASI PN
KUMPULAN SK KPN
PETUNJUK PENGGUNAAN

Memory Usage

32.3%

CPU Usage

140.05

Disk Usage

42.02%

Daily Traffic

62,201

[Sistem Monitoring Dokumen Kontrol Pembangunan Zona Integritas]

:: Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB ::

Tulislah Apa yang Anda Kerjakan dan Kerjakanlah Apa yang Anda Tulis..!

Untitled Document

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No.
NAMA AREA PERUBAHAN/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
EVALUASI PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE
1
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada unit kerja yang dibangun
15
2
1
Pengendalian Gratifikasi (3)
-
3.00
2.25
3
1.a.
Pengendalian Gratifikasi Telah Diimplementasikan

Jenis: Dokumen Sosialisasi
Keterangan: Sosialisasi Public campaign Pengendalian Gratifikasi
Periode: 12 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: UNDANGAN SOSIALISASI PENANGANAN GRATIFIKASI DAN SOSIALISASI
Agenda berikutnya: 2022-03-15 :
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
0.5

10 file
4
1.b.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
1

10 file
5
2
Penerapan SPIP (3)
-
3.00
2.13
6
2.a.
Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67

10 file
7
2.b.
Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67

5 file
8
2.c.
Telah Dilakukan Kegiatan Pengendalian Untuk Meminimalisir Risiko Yang Telah Diidentifikasi
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
0.5

10 file
9
2.d.
Spi Telah Diinformasikan Dan Dikomunikasikan Kepada Seluruh Pihak Terkait
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
1

4 file
10
3
Pengaduan Masyarakat (3)
-
3.00
2.75
11
3.a.
Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67

7 file
12
3.b.
Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
1

5 file
13
3.c.
Telah Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jenis: Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Periode: 1 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: monev siwas 2019
Agenda berikutnya: 2021-04-15 : Lewat 281 Hari
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
1

4 file
14
3.d.
Hasil Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti

Jenis: Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat
Periode: 1 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: tindak lanjut lap monev penanganan pengaduan dan SIWAS JANUARI 2021
Agenda berikutnya: 2021-04-15 : Lewat 281 Hari
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
1

2 file
15
4
Whistle-Blowing System (3)
-
3.00
2.75
16
4.a.
Whistle Blowing System Sudah Di Internalisasi
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
1

3 file
17
4.b.
Whistle Blowing Systemtelah Diterapkan
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67

3 file
18
4.c.
Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System

Jenis: Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Monitoring Dan Evaluasi Whistle Blowing System
Periode: 1 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-01-15, Nama Dokumen: lap monev penanganan pengaduan dan SIWAS 2020 JANUARI 2021
Agenda berikutnya: 2021-02-15 : Lewat 340 Hari
a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;
b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
1

2 file
19
4.d.
Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System Telah Ditindaklanjuti

Jenis: Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Whistle Blowing System
Periode: 1 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: tindak lanjut lap monev penanganan pengaduan dan SIWAS JANUARI 2021
Agenda berikutnya: 2021-04-15 : Lewat 281 Hari
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
1

3 file
20
5
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
-
3.00
2.80
21
5.a.
Telah Terdapat Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tugas Fungsi Utama
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
1

3 file
22
5.b.
Penanganan Benturan Kepentingan Telah Disosialisasikan/Internalisasi

Jenis: Dokumen Sosialisasi
Keterangan: Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
Periode: 12 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: Data Dukung Sosialisasi
Agenda berikutnya: 2022-03-15 :
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
1

5 file
23
5.c.
Penanganan Benturan Kepentingan Telah Diimplementasikan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
0.67

1 file
24
5.d.
Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan

Jenis: Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
Periode: 3 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-01-15, Nama Dokumen: MONEV BENTURAN KEPENTINGAN JANUARI 2021 fix
Agenda berikutnya: 2021-04-15 : Lewat 281 Hari
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
1

1 file
25
5.e.
Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti

Jenis: Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Keterangan: Tindak Lanjut Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
Periode: 3 bulan


Dokumen Terakhir: 2021-03-15, Nama Dokumen: tindak lanjut lap monev benturan kepentingan agust 2020 Fix
Agenda berikutnya: 2021-06-15 : Lewat 220 Hari
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
1

3 file
26
6
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
-
0.00
0.00
27
6.a.
Penyampaian Data LHKPN telah dilaksanakan
-
0

28 file
28
6.b.
Penyampaian Data LHKASN telah dilaksanakan
-
0

11 file
 

 


img-chat
Test Your Bot